Asesoría fiscal en Fuenlabrada: IVA, IRPF, Sociedades e inspecciones con un abogado al frente

¿Qué incluye nuestra asesoría fiscal en Fuenlabrada?

Preparamos y presentamos todos tus impuestos, trimestrales y anuales, revisamos antes cada factura y cada gasto, planificamos el cierre para que pagues lo que corresponde y no más, y te defendemos si Hacienda envía un requerimiento o abre una inspección. Al frente hay un abogado colegiado y asesor fiscal, no solo un programa de presentación.

Si además necesitas la contabilidad o las nóminas, el mismo equipo lleva la asesoría contable en Fuenlabrada y la asesoría laboral en Fuenlabrada; todo junto lo tienes en nuestra gestoría en Fuenlabrada.

Calculadora: ¿cuánto pagarás este trimestre de IVA (303) e IRPF (130)?

Introduce lo que has facturado y gastado este trimestre y en lo que va de año: te calculamos el resultado del modelo 303 de IVA y del modelo 130 de IRPF, la reducción de hasta 100 € para rendimientos bajos y la fecha límite para presentarlos. Sirve para autónomos en estimación directa. No se guarda ni se envía ningún dato.

¿Te sale mucho a pagar? Revisa si estás deduciendo todo lo que puedes en nuestra guía del modelo 130 paso a paso y en la del modelo 303 de IVA.

¿Cuál es el calendario fiscal de un autónomo o una SL de Fuenlabrada?

Los impuestos trimestrales se presentan del 1 al 20 del mes siguiente a cada trimestre, salvo el cuarto, que tiene hasta el 30 de enero. Las sociedades añaden los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades en abril, octubre y diciembre, y el modelo 200 en julio. Estos son los próximos plazos:

Te avisamos de cada plazo con antelación y te pedimos la documentación a tiempo: no tienes que llevar tú el calendario.

¿Qué tienes que saber del IVA si tienes un negocio en Fuenlabrada?

El IVA no es un gasto tuyo: cobras el de tus ventas, descuentas el de tus compras y entregas la diferencia a Hacienda cada trimestre. El error típico es repercutir el tipo equivocado o deducir IVA de facturas que no lo permiten; los dos acaban en una liquidación con intereses y, a veces, sanción.

Recargo de equivalencia: el régimen del pequeño comercio

Si eres autónomo y vendes al por menor sin transformar el producto (una tienda de ropa, de alimentación o un bazar), estás en el recargo de equivalencia: tu proveedor te cobra un recargo además del IVA y tú no presentas el 303. Es cómodo, pero no puedes deducir el IVA de tus compras. Lo explicamos en detalle en la guía del recargo de equivalencia.

Comercio exterior: importaciones y operaciones intracomunitarias

Muchas empresas de Fuenlabrada compran fuera. Si compras o vendes a empresas de otros países de la Unión Europea, necesitas estar en el ROI (alta con el 036) y presentar el modelo 349. Si importas de fuera de la UE, puedes optar por el IVA diferido para no adelantar el IVA de la aduana, presentando el 303 mensual. Los importadores del polígono de Cobo Calleja tienen su propia página: asesoría fiscal en Cobo Calleja.

¿Qué IVA puedes deducir?

• Solo el de facturas completas a tu nombre y con tu NIF; un ticket no sirve.
• Solo por bienes y servicios afectos a la actividad. Un turismo se presume afecto al 50 % (art. 95 de la Ley del IVA).
• Tienes cuatro años para deducirlo, pero lo correcto es hacerlo en el trimestre en que recibes la factura.
• Si tienes actividades exentas y no exentas a la vez, se aplica la prorrata: solo deduces una parte.

¿Cómo tributa un autónomo en el IRPF: estimación directa o módulos?

La mayoría de los autónomos de Fuenlabrada tributa en estimación directa simplificada: paga por el beneficio real (ingresos menos gastos), con pagos del 20 % cada trimestre. Los módulos solo están abiertos a ciertas actividades, como bares, taxis o pequeños comercios, y pagan según signos externos (metros, mesas, personal), ganen lo que ganen.

Elegir mal se paga durante tres años, porque la renuncia a módulos obliga a ese periodo mínimo. Antes de decidir lo simulamos con tus cifras; tienes la comparación completa en módulos o estimación directa.

Los gastos que más se discuten con Hacienda

• Vivienda donde trabajas: deduces la parte del IBI, la comunidad y el seguro que corresponde a los metros afectos, y el 30 % de esa proporción en los suministros (art. 30.2.5.ª b de la Ley del IRPF).
• Comidas con clientes o durante el trabajo: con factura, pagadas con tarjeta y con límites diarios.
• Vehículo: en IRPF, solo si se usa exclusivamente para la actividad, salvo excepciones como los comerciales; en IVA, el 50 %.
• Cuota de autónomos: deducible al 100 %, incluida la de tu cónyuge si colabora y está dado de alta.

Si estás empezando o tienes dudas con la cuota, mira la asesoría para autónomos en Fuenlabrada.

¿Qué tipo del Impuesto sobre Sociedades paga tu empresa en 2026?

El tipo general es el 25 %, pero en 2026 casi todas las pymes de Fuenlabrada pagan menos: el 19 % por los primeros 50.000 € de beneficio y el 21 % por el resto si facturan menos de 1 millón; el 23 % si son empresas de reducida dimensión; y el 15 % las de nueva creación en sus dos primeros ejercicios con beneficio.

Lo que planificamos antes del 31 de diciembre

• Reserva de capitalización: reduce la base un 20 % del aumento de fondos propios si lo mantienes tres años y dotas una reserva indisponible (art. 25 LIS).
• Amortizaciones: libertad de amortización y amortización acelerada para empresas de reducida dimensión (arts. 102 y 103 LIS).
• Retribución del administrador: cómo cobrar (nómina, dividendos o ambas) para que el total entre IRPF e Impuesto sobre Sociedades sea el menor posible, sin crear problemas de operaciones vinculadas.
• Bases negativas: compensar las pérdidas de años anteriores sin límite temporal, con los topes del art. 26 LIS.

Para decidir si te conviene facturar como autónomo o con una sociedad, lee ¿autónomo o SL? y, si vas a dar el paso, crear una empresa en Fuenlabrada.

¿Cómo trabajamos contigo cada trimestre?

Con un método fijo y sin sorpresas: te pedimos la documentación al acabar el trimestre, la revisamos, te enviamos el borrador con lo que vas a pagar antes de presentarlo y lo presentamos dentro de plazo. Si algo no cuadra, te llamamos antes, no después.

1. Día 1 del mes siguiente: te recordamos qué necesitamos (facturas emitidas y recibidas, extractos y tickets que quieras deducir).
2. Antes del día 10: revisamos cada factura, comprobamos que el IVA y las retenciones son correctos y te avisamos de lo que falta.
3. Antes del día 15: te enviamos el resultado del 303, del 130 y del resto de modelos, con lo que vas a pagar y la fecha del cargo.
4. Antes del día 20: presentamos y te mandamos los justificantes. En enero, también los resúmenes anuales.

Una vez al año, antes del cierre, repasamos contigo cómo ha ido el ejercicio y qué se puede hacer todavía para reducir legalmente los impuestos del año.

¿Qué hacer si Hacienda te envía un requerimiento o abre una inspección?

Contestar en plazo y con criterio. Un requerimiento suele dar diez días hábiles; una comprobación limitada o una inspección se rigen por la Ley General Tributaria y tienen plazos máximos. Lo que aportes, y cómo lo expliques, define el resultado: por eso conviene que lo lleve desde el primer escrito alguien que conozca el procedimiento.

1. Abre la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única: desde ese día (o a los diez días naturales si no la abres) empieza a contar el plazo.
2. Envíanosla y te decimos qué pide, qué riesgo tiene y qué documentación conviene aportar, ni más ni menos.
3. Contestamos por escrito con fundamento jurídico. Si hace falta más tiempo, pedimos la ampliación del plazo.
4. Si hay propuesta de liquidación, presentamos alegaciones; si la regularización se mantiene, valoramos la conformidad (y su reducción de la sanción) frente al recurso.
5. Recurso: de reposición o reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo, en el plazo de un mes, y después la vía contencioso-administrativa. Como abogados, podemos llevarlo hasta el final.

Tienes más detalle en qué hacer ante una inspección de Hacienda, en sanciones de la AEAT y cómo recurrirlas y en nuestro servicio de inspecciones y recursos. Si no puedes pagar de una vez, mira cómo aplazar una deuda con Hacienda.

Un ejemplo real, anonimizado: un bar recibió una comprobación del grupo de módulos por una subvención; la regularización se cerró con acta de conformidad y la reducción correspondiente. Lo contamos en el caso de la inspección de módulos a un bar.

¿Qué necesitan en fiscalidad las empresas de Fuenlabrada?

Fuenlabrada tiene 10.090 empresas activas según el último Directorio Central de Empresas del INE, con mucho peso del comercio mayorista, el transporte y la industria de sus polígonos. Eso se traduce en IVA de importación, operaciones intracomunitarias, flotas de vehículos y mucho movimiento de facturas, además del pequeño comercio y la hostelería de los barrios.

• Importadores y mayoristas de Cobo Calleja y de los polígonos de la ciudad: IVA a la importación, DUA, IVA diferido y modelo 349.
• Transporte y logística: devolución del gasóleo profesional, módulos de transporte y deducción del IVA de los vehículos industriales.
• Hostelería: módulos o estimación directa, IVA del 10 %, control de caja y Verifactu. Tenemos una página específica de asesoría fiscal para hostelería en Fuenlabrada.
• Profesionales y autónomos de servicios: retenciones del 15 % (7 % los tres primeros años), modelo 130 y gastos de la vivienda.
• Particulares: renta, venta de vivienda, alquileres y herencias, con las bonificaciones de la Comunidad de Madrid.

La oficina de la Agencia Tributaria que corresponde a Fuenlabrada está en la calle Luis Sauquillo, 44; casi todo se resuelve ya por internet, pero si hay que ir en persona te acompañamos. Direcciones y cita previa en Hacienda y Seguridad Social en Fuenlabrada.

¿También lleváis la fiscalidad de particulares: renta, venta de vivienda, alquileres y herencias?

Sí. Además de la declaración de la renta, preparamos los impuestos de las operaciones que más dinero mueven en una familia: vender una vivienda, alquilar un piso, recibir una herencia o una donación. Son operaciones de una vez, en las que un error cuesta caro y casi siempre hay una opción legal más barata si se mira antes.

Las ganancias por vender un inmueble tributan en la base del ahorro, a tipos del 19 % al 30 % según el importe. Antes de firmar una compraventa o aceptar una herencia, pídenos el cálculo: con los números delante se decide mejor. Para la herencia completa, con escrituras y cambios de titularidad, tienes la gestoría de herencias en Fuenlabrada; para la campaña de la renta, la declaración de la renta en Fuenlabrada, con las deducciones de la Comunidad de Madrid que te correspondan.

¿Cuáles son los errores fiscales más caros que vemos en Fuenlabrada?

Casi todos los problemas con Hacienda que llegan al despacho empiezan con un error pequeño que se repite durante años: un gasto que no era deducible, un IVA mal aplicado o un modelo que nadie presentó. Detectarlo pronto y corregirlo con una complementaria antes de que llegue el requerimiento cuesta un recargo; dejarlo, una sanción.

1. Deducir gastos personales como si fueran del negocio: el coche familiar, comidas sin relación con clientes o la vivienda entera. Hacienda los cruza con tus cuentas y pide justificarlos.
2. Olvidar el 111 o el 115: si pagas a un profesional con retención o alquilas un local, tienes que ingresar la retención cada trimestre aunque nadie te lo recuerde.
3. Facturar con el tipo de IVA equivocado, por ejemplo al 10 % servicios que van al 21 %. La diferencia la paga tu empresa, no el cliente.
4. No presentar el 349 cuando compras a proveedores de otros países de la UE: el cruce de datos europeo lo detecta de forma automática.
5. Retirar dinero de la SL sin documentarlo: Hacienda puede tratarlo como retribución o como dividendo y regularizar en IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.
6. Quedarse en módulos sin comprobar los límites: si los superas, sales del régimen y tributas en estimación directa sin los libros preparados.
7. No contestar una notificación porque llegó a la dirección electrónica y nadie la abrió: a los diez días se da por notificada y los plazos corren igual.
8. Presentar cuando ya es tarde: una declaración fuera de plazo sin requerimiento solo lleva recargo; después del requerimiento, sanción.

Si sospechas que alguno de estos errores te afecta, revisamos tus últimos cuatro años (el plazo de prescripción) y te decimos si conviene regularizar por tu cuenta antes de que lo haga Hacienda.

¿Y los impuestos municipales de Fuenlabrada?

Además de Hacienda, tu negocio y tu vivienda pagan impuestos al Ayuntamiento de Fuenlabrada: el IBI, el impuesto de circulación, la plusvalía cuando vendes o heredas un inmueble, la tasa de basura y, al abrir un local, la licencia de actividad. Los revisamos y recurrimos las liquidaciones cuando no son correctas.

• IBI en Fuenlabrada: plazos, bonificaciones y calculadora.
• Plusvalía municipal en Fuenlabrada: método objetivo o real, el que te salga más barato.
• Impuesto de circulación en Fuenlabrada: tarifas y bonificaciones.
• Tasa de basura en Fuenlabrada: cuánto se paga y cómo se calcula.
• Licencia de actividad en Fuenlabrada: tasas y trámites para abrir.

¿Cómo elegir un buen asesor fiscal en Fuenlabrada?

Fíjate en cuatro cosas: quién firma (un profesional colegiado responde de su trabajo), si te avisa antes de los plazos o solo presenta lo que le mandas, si el precio está cerrado por escrito y si, cuando llega un problema con Hacienda, te defiende él o te deriva a otro. Desconfía de las tarifas muy bajas que cobran aparte cada requerimiento.

Llevamos desde 2010 atendiendo a autónomos y empresas del sur de Madrid desde nuestro despacho de la Plaza de la Albufera. Conoce al equipo en quiénes somos y, si ya tienes asesor y no estás contento, lee cómo cambiar de asesor fiscal sin problemas.

¿Cuánto cuesta la asesoría fiscal en Fuenlabrada?

Los autónomos parten de 55 € al mes (85 € en estimación directa) y las sociedades con contabilidad, IVA e Impuesto sobre Sociedades, de 150 € al mes; 229 € si tienen trabajadores y 79 € si están sin actividad. El precio se cierra por escrito según tu volumen de facturas, sin permanencia.

1. Diagnóstico gratuito de tus últimas declaraciones, en el despacho o por videollamada.
2. Presupuesto cerrado por escrito.
3. Traspaso desde tu asesoría anterior sin perder ningún plazo.
4. Calendario y avisos de cada trimestre desde el primer mes.